一階段審查核定
主顧資料：涵蓋交通工具主顧詳細(xì)登記單、交通工具主顧特別要求詳細(xì)登記單、與主顧訂立的合約/協(xié)議等以及合約或協(xié)議的評(píng)審、蟬聯(lián)12個(gè)月的訂單；
整體體系謀劃：過程扼制詳細(xì)登記單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)扼制方案、手續(xù)言件詳細(xì)登記單、手冊(cè)、記錄詳細(xì)登記單；
內(nèi)里審查核定：涵蓋整體體系審查核定、全部牽涉到到交通工具產(chǎn)品制作的過程審查核定、全部交通工具產(chǎn)品的產(chǎn)品審查核定；如內(nèi)審方案、年份規(guī)劃、審查核定規(guī)劃、審查核定報(bào)告陳述等;
管理評(píng)審：評(píng)審規(guī)劃、評(píng)審報(bào)告陳述等；
過程成績(jī)指標(biāo)：蟬聯(lián)12個(gè)月的成績(jī)指標(biāo)計(jì)數(shù)及發(fā)展方向，涵蓋業(yè)務(wù)規(guī)劃中規(guī)定內(nèi)部實(shí)質(zhì)意義、品質(zhì)目的、品質(zhì)成本剖析、過程指標(biāo)；
與主顧相關(guān)的成績(jī)：主顧埋怨/投訴/退貨處置資料（匯總表、登記表、8D報(bào)告陳述/PPM指標(biāo)及發(fā)展方向、超過定額運(yùn)腳等）、主顧滿足度名聲；
與供方相關(guān)的成績(jī)：供方的PPM指標(biāo)及發(fā)展方向、超過定額運(yùn)腳等；
交通工具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主顧圖紙、APQP資料、對(duì)產(chǎn)品的主顧明確承認(rèn)記錄/第三方檢驗(yàn)測(cè)定報(bào)告陳述等。
二階段審查核定
1、管理層
企業(yè)里外部背景因素剖析：SWOT剖析（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素剖析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀剖析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、進(jìn)展發(fā)展方向等）；
公司風(fēng)險(xiǎn)剖析：產(chǎn)品安全、出產(chǎn)安全、環(huán)保、財(cái)務(wù)、預(yù)設(shè)、制作、供應(yīng)、行業(yè)等；
企業(yè)戰(zhàn)略：未來3~5年的企業(yè)總體戰(zhàn)略計(jì)劃及目的，戰(zhàn)略展開（職能戰(zhàn)略）及戰(zhàn)略目的展開；
年份業(yè)務(wù)規(guī)劃/打理規(guī)劃制訂及計(jì)數(shù)：依照企業(yè)總體戰(zhàn)略目的制訂今年度企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)劃并落到實(shí)處到各部門，樹立企業(yè)各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期使聚在一起和計(jì)數(shù)目的得到最后結(jié)果并施行發(fā)展方向剖析，提出改進(jìn)處理辦法。需提交處理蟬聯(lián)12個(gè)月的計(jì)數(shù)最后結(jié)果。業(yè)務(wù)規(guī)劃涵蓋每個(gè)主顧及供應(yīng)商的成就監(jiān)控、品質(zhì)成本、品質(zhì)目的、打理性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過程指標(biāo)等。
管理評(píng)審：管理評(píng)審規(guī)劃→各部門匯報(bào)資料匯總→管理評(píng)審會(huì)展簽名→管理評(píng)審報(bào)告陳述→連續(xù)不斷改進(jìn)規(guī)劃→實(shí)行最后結(jié)果；
內(nèi)里審查核定：
整體體系審查核定：內(nèi)里審查核定實(shí)行規(guī)劃→審查核定實(shí)行記錄→整體體系審查核定報(bào)告陳述→不合項(xiàng)報(bào)告陳述（含端由剖析、匡正處理辦法及證驗(yàn)）→不合項(xiàng)散布表→首/末次會(huì)展簽名表；
過程審查核定：過程審查核定年份規(guī)劃→過程審查核定實(shí)行規(guī)劃→審查核定實(shí)行記錄→過程審查核定報(bào)告陳述→不合項(xiàng)報(bào)告陳述（含端由剖析、匡正處理辦法及證驗(yàn)）→不合匯總表→首/末次會(huì)展簽名表；
產(chǎn)品審查核定：產(chǎn)品審查核定年份規(guī)劃→產(chǎn)品審查核定實(shí)行規(guī)劃→實(shí)行記錄（含：全尺寸報(bào)告陳述、各項(xiàng)功能和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告陳述、材料報(bào)告陳述）→產(chǎn)品審查核定報(bào)告陳述；
2、 出產(chǎn)
出產(chǎn)規(guī)劃：客戶訂單/銷行規(guī)劃→制作行得通性評(píng)審→出產(chǎn)規(guī)劃→出產(chǎn)指令→出產(chǎn)計(jì)數(shù)；涵蓋產(chǎn)能剖析；
出產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備證驗(yàn)（首檢）、工藝參變量監(jiān)控記錄（如出產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由品質(zhì)負(fù)責(zé)）；
出產(chǎn)過程扼制：交交班記錄、出產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設(shè)施維修、生產(chǎn)模型/工裝維修、刃具/工具改易、產(chǎn)品改易、物料改易等）；
在場(chǎng)管理：地區(qū)范圍區(qū)分清楚（出產(chǎn)區(qū)、符合標(biāo)準(zhǔn)區(qū)、來料安放區(qū)、待檢區(qū)、不合適合標(biāo)準(zhǔn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、在場(chǎng)應(yīng)維持整潔干凈；
3、設(shè)施
臺(tái)帳→設(shè)施卡→年份保護(hù)調(diào)養(yǎng)規(guī)劃→保護(hù)調(diào)養(yǎng)記錄→平時(shí)點(diǎn)檢記錄→維修記錄→成績(jī)指標(biāo)計(jì)數(shù)；滿意預(yù)先推測(cè)性維修要求；
新設(shè)施或大修后→設(shè)施驗(yàn)收記錄→臺(tái)賬→設(shè)施履歷；
設(shè)施標(biāo)識(shí)：背景盡力照顧設(shè)施/安全防備保護(hù)設(shè)施/關(guān)鍵設(shè)施的標(biāo)識(shí)及狀況標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常等）；
特殊的一種設(shè)施管理：詳細(xì)登記單、備份資料、年檢記錄；涵蓋：橋式起重機(jī)、鏟車、升降機(jī)、壓力器皿、鍋爐等。
4、工裝
新工裝：研發(fā)規(guī)劃→工裝預(yù)設(shè)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）→采集購(gòu)買訂單/自制規(guī)劃→驗(yàn)收單（檢查驗(yàn)看記錄等）→臺(tái)帳
平時(shí)管理：臺(tái)帳→倉(cāng)儲(chǔ)定期查緝記錄→維修記錄→定期精密度查緝報(bào)告陳述報(bào)→工裝履歷→廢提出請(qǐng)求單（要填上發(fā)落懲治記錄）
工裝標(biāo)識(shí)：編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀況標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常、廢棄等）；
注：工裝涵蓋工具、專用檢具、生產(chǎn)模型、夾具、刃具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流用具等。
5、品質(zhì)
新的原料或新零件→樣品報(bào)告陳述（企業(yè)的檢查驗(yàn)看和嘗試記錄、出產(chǎn)嘗試使用報(bào)告陳述等；供方供給的材料報(bào)告陳述、功能性能報(bào)告陳述、靠得住性嘗試報(bào)告陳述及第三方的檢驗(yàn)測(cè)定報(bào)告陳述等）；
常理采集購(gòu)買的產(chǎn)品→報(bào)檢單→購(gòu)進(jìn)貨物檢查驗(yàn)看記錄；
出產(chǎn)過程：工藝參變量監(jiān)控記錄（如品質(zhì)不負(fù)責(zé)則由出產(chǎn)負(fù)責(zé)）、產(chǎn)品檢查驗(yàn)看報(bào)告陳述書、過程品質(zhì)記錄（自檢、首件檢查驗(yàn)看、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫(kù)檢、在場(chǎng)扼制圖、定期Cpk剖析報(bào)告陳述等）、成品檢查驗(yàn)看記錄（檢查驗(yàn)看記錄單、報(bào)告陳述書）、標(biāo)識(shí)（在場(chǎng)要有即可）、主顧來料檢查驗(yàn)看記錄；
退貨或主顧埋怨：主顧投訴登記表→匯總→8D報(bào)告陳述→改變通告單+文件更改通告單→有關(guān)文件修改訂正（扼制規(guī)劃、FMEAs、工藝、檢查驗(yàn)看規(guī)程等）；該項(xiàng)由營(yíng)銷或品質(zhì)供給！
不合適合標(biāo)準(zhǔn)扼制：不合適合標(biāo)準(zhǔn)發(fā)落懲治單、如廢棄則有廢棄通告單、翻工有翻工復(fù)檢記錄、不合適合標(biāo)準(zhǔn)匯總表→定期的不合適合標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先減輕免除規(guī)劃→匡正/預(yù)防處理辦法證驗(yàn)記錄→改變通告單+文件更改通告單→有關(guān)文件修改訂正（扼制規(guī)劃、FMEAs、工藝、檢查驗(yàn)看規(guī)程等） ；
針對(duì)重大不合適合標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目→匡正/預(yù)防處理辦法證驗(yàn)記錄 →改變通告單+文件更改通告單→有關(guān)文件修改訂正（扼制規(guī)劃、FMEAs、工藝、檢查驗(yàn)看規(guī)程等）；
檢查查看和勘測(cè)裝置：臺(tái)帳→校準(zhǔn)/檢查鑒定規(guī)劃→校準(zhǔn)/檢查鑒定記錄（里外部的校準(zhǔn)記錄、離開正道記錄、校準(zhǔn)履歷等）→管用期標(biāo)識(shí)→嘗試使用前的校對(duì)記錄→嘗試設(shè)施的平時(shí)點(diǎn)檢記錄→定期查巡記錄；該類裝置里面含有產(chǎn)品的檢查驗(yàn)看和嘗試設(shè)施/攝譜儀儀表/檢具和監(jiān)控過程參變量的攝譜儀儀表（如壓力計(jì)、溫控器、電壓表、安培表、流量計(jì)、時(shí)間替續(xù)器、熱電偶等）等；定期的MSA剖析報(bào)告陳述；
實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識(shí)卡；實(shí)驗(yàn)室背景條件監(jiān)控記錄（溫濕潤(rùn)程度、保潔度等）；
嘗試樣品登記→嘗試原始記錄→嘗試報(bào)告陳述→嘗試樣品處置記錄等；
6、技術(shù)
新品研發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料；關(guān)心注視產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主顧要求、研發(fā)目的、產(chǎn)品預(yù)設(shè)證驗(yàn)/評(píng)審/明確承認(rèn)記錄、階段性證驗(yàn)報(bào)告陳述等；
全部交通工具產(chǎn)品的PPAP資料，涵蓋全部產(chǎn)品的圖紙、扼制規(guī)劃、工藝文件。
過程證驗(yàn)：工藝證驗(yàn)記錄（PPK、MSA、特別過程、產(chǎn)能、成本、符合標(biāo)準(zhǔn)率等）；
預(yù)設(shè)更改：提出請(qǐng)求單→改變前的評(píng)審→改變方案→改變記錄→改變后的評(píng)審→技術(shù)通告單/文件更改通告單→ 有關(guān)文件修改訂正（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、扼制規(guī)劃、工藝、檢查驗(yàn)看規(guī)程等）→改變履歷；
技術(shù)文件管理：技術(shù)文件詳細(xì)登記單→文件歸檔記錄→拷貝分發(fā)記錄→修改訂正記錄→修改訂正后的收發(fā)記錄→借閱記錄；外來文件詳細(xì)登記單（與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）→文件歸檔記錄→拷貝分發(fā)記錄→管用性查緝及更新記錄→借閱記錄；
7、營(yíng)銷
市場(chǎng)營(yíng)銷：市場(chǎng)剖析、行業(yè)剖析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)剖析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿剖析、SOWT剖析、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷計(jì)劃等；
主顧檔案：主顧詳細(xì)登記單→主顧特別要求詳細(xì)登記單；
合約管理（涵蓋銷行合約、技術(shù)協(xié)議、品質(zhì)協(xié)議、圖紙等）→合約評(píng)審表；
訂單管理：主顧訂單/銷行規(guī)劃→可制作性評(píng)審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨規(guī)劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷行成就計(jì)數(shù)；
退貨或主顧埋怨：主顧投訴登記表→匯總→8D報(bào)告陳述→改變通告單+文件更改通告單→有關(guān)文件修改訂正（扼制規(guī)劃、FMEAs、工藝、檢查驗(yàn)看規(guī)程等）；該項(xiàng)由品質(zhì)或營(yíng)銷供給！
滿足度管理：主顧滿足度調(diào)查表（發(fā)給客戶）/主顧滿足度檢測(cè)評(píng)定（內(nèi)里名聲）→主顧滿足度名聲報(bào)告陳述；
主顧文件管理：主顧文件詳細(xì)登記單（主顧標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合約、技術(shù)要求、有關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→拷貝分發(fā)記錄→更新記錄→修改訂正后的收發(fā)記錄→借閱記錄；
8、采集購(gòu)買
供應(yīng)商資料：可接納供應(yīng)商詳細(xì)登記單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照拷貝件、機(jī)構(gòu)代碼證拷貝件、整體體系證書拷貝件（含品質(zhì)整體體系、背景整體體系等）、特別行業(yè)出產(chǎn)允許證/運(yùn)送證拷貝件、危險(xiǎn)拋棄不用物處置天資等）；
供方名聲：供方研發(fā)規(guī)劃→資料使聚在一起→潛伏供方詳細(xì)登記單→評(píng)審規(guī)劃→供應(yīng)商評(píng)審記錄→可接納供應(yīng)商詳細(xì)登記單→采集購(gòu)買協(xié)議（新品研發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、品質(zhì)協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)錢協(xié)議、框架采集購(gòu)買合約、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）；
樣件管理：新品研發(fā)→技術(shù)文件訂立和發(fā)放（各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）→OTS送樣→樣件許可→PPAP提交處理（不可缺少時(shí)）→PPAP許可（不可缺少時(shí)）→量采；
改變管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄（舊文件回收、新文件發(fā)放）→零件更改后送樣送樣→樣件許可→PPAP提交處理→PPAP許可→量采切換；
采集購(gòu)買管理：物料需要規(guī)劃→采集購(gòu)買規(guī)劃→采集購(gòu)買訂單→報(bào)檢單→購(gòu)進(jìn)貨物檢查驗(yàn)看記錄→入庫(kù)單→供應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)績(jī)核定
不合適合標(biāo)準(zhǔn)扼制：不合適合標(biāo)準(zhǔn)發(fā)落懲治單→發(fā)落懲治記錄（退貨、選拔等）→供方整改→整改證驗(yàn)記錄→供應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)績(jī)考察審核
供方文件管理：與供方相關(guān)的文件詳細(xì)登記單（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合約、技術(shù)要求、有關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→拷貝分發(fā)記錄→更新記錄→修改訂正后的收發(fā)記錄
9、庫(kù)房
賬卡物完全一樣、標(biāo)識(shí)明白、堆放齊楚、防備保護(hù)合乎背景要求、出入庫(kù)記錄應(yīng)有盡有、先進(jìn)先出形式明確、倉(cāng)房地區(qū)范圍區(qū)分清楚/布局、出貨查緝記錄等
有關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理（硬件：設(shè)施、工裝/生產(chǎn)模型/檢具/物流用具、材料或零件等）：有關(guān)方財(cái)產(chǎn)詳細(xì)登記單→到貨通告→查緝記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識(shí)→入庫(kù)管理→出貨記錄/耗費(fèi)記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期查緝/保護(hù)調(diào)養(yǎng)/保護(hù)或維修記錄→毀壞記錄（如有）→報(bào)告陳述有關(guān)方的記錄（如有）；具體管理按企業(yè)的設(shè)施、工裝/生產(chǎn)模型/檢具/物流用具、材料或零件等的管理要求施行；
10、人的勞力資源
培養(yǎng)訓(xùn)練：培養(yǎng)訓(xùn)練需要（各部門提出、企業(yè)戰(zhàn)略、崗位有經(jīng)驗(yàn)名聲、新職員/轉(zhuǎn)崗職員、安全/環(huán)保、新品研發(fā)等）→年份培養(yǎng)訓(xùn)練規(guī)劃→月度培養(yǎng)訓(xùn)練規(guī)劃→培養(yǎng)訓(xùn)練記錄（簽名表、培養(yǎng)訓(xùn)練記錄）→培養(yǎng)訓(xùn)練效果名聲；
人的勞力資源管理：職員名單、新職員嘗試使用考察審核、特別工種擔(dān)任職務(wù)的人事情狀況表、技能矩陣及有經(jīng)驗(yàn)名聲、職員成績(jī)考察審核、頂崗規(guī)劃、生業(yè)計(jì)劃及晉升通道、合理化提議/自主改善/QC小組活動(dòng)。
滿足度名聲：職員滿足度調(diào)查→職員滿足度調(diào)查匯總剖析→改進(jìn)處理辦法及證驗(yàn)；
11、文控/記錄
受控文件詳細(xì)登記單（管理性詳細(xì)登記單）→文件審查批示→分發(fā)記錄→修改訂正記錄→修改訂正后的收發(fā)記錄→借閱記錄；
記錄詳細(xì)登記單（含規(guī)定的保留周期）→分發(fā)記錄→修改訂正記錄→修改訂正后的收發(fā)記錄；
解釋明白：
1、管理性文件涵蓋手冊(cè)、方向目標(biāo)目的、年份打理規(guī)劃、手續(xù)言件、記錄款式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)引導(dǎo)書等。
2、操作規(guī)程及作業(yè)引導(dǎo)書不涵蓋產(chǎn)品制作工藝類文件。
12、財(cái)務(wù)
成本核計(jì)：至少核計(jì)到各工序產(chǎn)品成本；
使聚在一起出產(chǎn)過程的不合適合標(biāo)準(zhǔn)品、廢品數(shù)值，核計(jì)內(nèi)里虧損。
使聚在一起主顧退貨數(shù)值和索賠數(shù)值，核計(jì)外部虧損。
形成品質(zhì)成本剖析報(bào)告陳述，關(guān)心注視品質(zhì)虧損的發(fā)展方向